ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ муниципальная программа "Развитие культуры" в 2021 г
Приложение №2
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Медвенского района Курской области
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
муниципальная программа
"Развитие культуры" в 2021 г.
Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей основных мероприятий.
Расчет результативности по каждому показателю муниципальной программы проводится по формуле:
Е1=13/13*100=100,0
Е2=16/16*100=100,0
Е3=100/100*100=100,0
Е4=100/100*100=100,0
Е5=8,3/8,3*100=100,0
Е6=15,2/15,2*100=100,0
Е7=645/682*100=94,6
Е8=74/74*100=100,0
Е9=57,7/57,7*100=100,0
Е10=1,07/1,07*100=100,0
Ei - степень достижения запланированного результата целевого показателя программы (процентов);
Tfi - фактически достигнутое значение целевого показателя;
TNi - плановое значение целевого показателя, установленное программой;
i - порядковый номер целевого показателя.
Среднее значение достижения целевых показателей (расчет результативности реализации муниципальной программы в целом) определяется по следующей формуле:
Е=(100+100+100+100+100+100+94,6+100+100+100)/10=99,46
E - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);
- сумма оценок достижения запланированных результатов всех целевых показателей;
n - количество целевых показателей программы, единиц.
Для расчета среднего значения достижения целевых показателей используются целевые индикаторы, достижение которых предусмотрено программой в отчетном году.
Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов (расчет полноты использования бюджетных средств).
П=43682755,25/44392735,24*100=98,4
П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы);
ЗФ - фактические расходы бюджета Медвенского района на реализацию программы в соответствующем периоде (фактический объем финансирования мероприятий программы);
ЗП - запланированные бюджетом Медвенского района расходы на реализацию программы в соответствующем периоде (объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой).
Степень выполнения мероприятий программы.
М1=3/3=1
М2=249022/189941=1,3
М3=645/682=0,94
М4=4,3/4,3=1
М5=-48/4,3=-0,09
М6=839/1192=0,7
М7=115/115=1
- показатель степени выполнения мероприятий программы;
- количество контрольных событий программы, фактически выполненных за отчетный период;
- количество контрольных событий программы, запланированных к выполнению в отчетном периоде.
Оценка эффективности программы в целом определяется по следующей формуле:
Э=99,46/98,4*100=101
Э - комплексный показатель эффективности реализации программы;
Е - критерий достижения запланированных результатов программы (результативность реализации программы, процентов);
П - полнота использования бюджетных средств (степень уровня финансирования мероприятий программы).
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности
Приложение N 3
к Порядку разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ
Медвенского района Курской области
ФОРМА ГОДОВОГО ОТЧЕТА
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1
Годовой отчет
о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие культуры»__ в ___2021г.
наименование программы период
_________________Управление культуры______________
ответственный исполнитель
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
Финансирование |
Информация о выполнении (причины невыполнения) |
|||
|
начало |
завершение |
план |
факт |
источник |
||||
|
|
«Развитие культуры» цель- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества. |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
44392735,24
|
43682755,25
|
37182399,25 - местный бюджет; 6500356,00 - областной |
|
|
|
Подпрограмма 1 Искусство |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
20919491,25
|
20477697,8
|
16497273,25 - местный бюджет; 4652779,00 - областной |
|
|
|
Основное мероприятие 1.1Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Медвенском районе Курской области |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
20919491,25
|
20477697,8
|
16497273,25 - местный бюджет; 4652779,00 - областной |
|
|
|
Подпрограмма 2 Наследие |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
15451125,99
|
15204881,32
|
15104881,32 - местный бюджет; 100000,00 - областной |
|
|
|
Основное мероприятие 2.1Развитие библиотечного дела в Медвенском районе Курской области |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
15451125,99
|
15204881,32
|
15104881,32 - местный бюджет; 100000,00 - областной |
|
|
|
Подпрограмма 3 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
8022118
|
8000176,13
|
6031038,13 — местный бюджет; 1969138 - областной |
|
|
|
Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
8022118
|
8000176,13
|
6031038,13 — местный бюджет; 1969138 - областной |
|
Таблица 2
Достижение показателей результата муниципальной
программы «Развитие культуры»_ в _2021 г.
наименование программы период
________________________ Управление культуры_____________________________
ответственный исполнитель
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
Наименование показателя, единица измерения |
Значение показателя результата |
|
|
план |
факт |
||||
|
|
Муниципальная программа «Развитие культуры» |
Управление культуры |
Показатель 1: Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом, % |
13 |
13 |
|
Показатель 2: Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-дуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % |
16 |
16 |
|||
|
Показатель 3: Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
100 |
100 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
Управление культуры |
Показатель 1: Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района, % |
100 |
100 |
|
Показатель 2: Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, % |
8,3 |
8,3 |
|||
|
|
Подпрограмма 2 Наследие |
Управление культуры |
Показатель 1: Среднее число книговыдачи в расчете на 1 тыс. человек населения (тыс. экз) |
15,2
|
15,2 |
|
Показатель 2: Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек (экз) |
682 |
645 |
|||
|
Показатель 3: Охват населения библиотечным обслуживанием, % |
74 |
74 |
|||
|
|
Подпрограмма 1: Искусство |
Управление культуры |
Показатель 1: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения (человек) |
57,7 |
57,7
|
|
Показатель 2: Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1000 человек (человек) |
1,07 |
1,07 |
|||
Таблица 3
Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм
муниципальной программы
______«Развитие культуры»______ в __2020г.
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия, контрольного события |
Ответственный исполнитель |
Плановый срок |
Фактический срок |
Результаты |
Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
|||
|
начала реализации |
окончания реализации |
начала реализации |
окончания реализации |
Запланированные |
Достигнутые |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
|||||||||
|
1.1. |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Количество обслуживаемых учреждений, единиц |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
3 |
3 |
|
|
Наследие |
|||||||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 Привлечение читателей |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 2.1подпрограммы 2 Количество документов, выданных из фондов библиотек, экземпляров |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
189941 |
249022 |
|
|
|
Основное мероприятие 2.2 Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотеки |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 2.2 подпрограммы 2 Количество поступившей литературы |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
682 |
645 |
|
|
Искусство |
|||||||||
|
|
Основное мероприятие 3.1. Сохранение и развитие профессионального искусства |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3.1 подпрограммы 3. Количество зрителей, тыс. человек |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
4,3 |
4,3 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и техническое переоснащение Дома культуры |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3.2 подпрограммы 3. Увеличение количества посещений культурно-дуговых мероприятий (%) |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
4,3 |
-48 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Сохранение и развитие кинообслуживания населения |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3.3 подпрограммы 3. Количество показанных кино и видеофильмов, единиц |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
1192 |
839 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.4. Сохранение и развитие народной культуры и нематериального культурного наследия |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3.4 подпрограммы 3. Количество мероприятий, единиц |
Управление культуры
|
2016 |
2024 |
2016 |
2024 |
115 |
115 |
|
РАСЧЁТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие культуры»____за 2021г.__
- Расчёт результативности по каждому показателю муниципальной программы :
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
Наименование показателя, единица измерения |
Степень достижения запланированного показателя (%) план |
|
|
Муниципальная программа «Развитие культуры» |
Управление культуры |
Показатель 1: Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом, % |
100 |
|
Показатель 2: Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-дуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % |
100 |
|||
|
Показатель 3: Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе |
100 |
|||
|
|
Подпрограмма 1 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
Управление культуры |
Показатель 1: Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек района, % |
100
|
|
Показатель 2: Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей, % |
100 |
|||
|
00 |
Подпрограмма 2 Наследие |
Управление культуры |
Показатель 1: Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения (тыс. экз) |
100 |
|
Показатель 2: Количество экземпляров новых поступлений в фонды документов библиотек (экз) |
95 |
|||
|
Показатель 3: Охват населения библиотечным обслуживанием, % |
100
|
|||
|
|
Подпрограмма 3: Искусство |
Управление культуры |
Показатель 1: Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1000 человек населения (человек) |
100 |
|
Показатель 2: Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1000 человек (человек) |
100 |
- Расчёт результативности реализации муниципальной программы в целом
E= 995/10= 99,5%
- Уровень финансирования за отчётный 2021год мероприятий программы от запланированных объёмов.
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
Финансирование |
|
|||
|
начало |
завершение |
план |
факт |
Полнота использования бюджетных средств |
||||
|
|
«Развитие культуры» цель- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества. |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
44392735,24
|
43682755,25
|
98 |
|
|
|
Подпрограмма 1 Искусство |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
20919491,25
|
20477697,8
|
98 |
|
|
94 |
Основное мероприятие 1.1Сохранение и развитие кинообслуживания населения в Медвенском районе Курской области |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
20919491,25
|
20477697,8
|
98 |
|
|
|
Подпрограмма 2 Наследие |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
15451125,99
|
15204881,32
|
98 |
|
|
|
Основное мероприятие 2.1Развитие библиотечного дела в Медвенском районе Курской области |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
15451125,99
|
15204881,32
|
98 |
|
|
|
Подпрограмма 3 Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
8022118
|
8000176,13
|
100 |
|
|
|
Основное мероприятие 3.3 Оказание мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан в Медвенском районе Курской области |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
1909180 |
1909180 |
100 |
|
- Степень выполнения мероприятий программы.
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия, контрольного события |
Ответственный исполнитель |
Результат запланированный |
Результат достигнутый |
Степень выполнения мероприятий программы |
|
Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации |
|||||
|
1 |
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 1 подпрограммы 1. Количество обслуживаемых учреждений, единиц |
Управление культуры
|
3 |
3 |
1 |
|
Наследие |
|||||
|
2.1 |
Основное мероприятие 2.1 Привлечение читателей |
Управление культуры
|
|
|
|
|
|
Контрольное событие 2.1подпрограммы 2 Количество документов, выданных из фондов библиотек, экземпляров |
Управление культуры
|
189941 |
249022 |
1,3 |
|
|
Контрольное событие 2.2 подпрограммы 2 Количество поступившей литературы |
Управление культуры
|
682 |
645 |
0,95 |
|
Искусство |
|||||
|
03.01.17 |
Основное мероприятие 3.1. Сохранение и развитие профессионального искусства |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3.1 подпрограммы 3. Количество зрителей, тыс. человек |
Управление культуры |
4,3 |
4,3 |
1 |
|
|
Основное мероприятие 3.2. Капитальный ремонт и техническое переоснащение Дома культуры |
Управление культуры |
1890,4 |
1890,4 |
1 |
|
|
Контрольное событие 3.2 подпрограммы 3. Увеличение количества посещений культурно-дуговых мероприятий (%) |
Управление культуры |
104,3 |
-48
|
0,46
|
|
|
Основное мероприятие 3.3. Сохранение и развитие кинообслуживания населения |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3.3 подпрограммы 3. Количество показанных кино и видеофильмов, едениц |
Управление культуры |
1192 |
839 |
0,7 |
|
|
Основное мероприятие 3.4. Сохранение и развитие народной культуры и нематериального культурного наследия |
Управление культуры |
|
|
|
|
|
Контрольное событие 3.4 подпрограммы 3. Количество мероприятий, единиц |
Управление культуры |
115 |
115 |
1 |
- Оценка эффективности программы в целом.
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) |
|
|
|||
|
начало |
завершение |
Результативность реализации программы |
Полнота использования бюджетных средств |
Эффективность реализации программы |
||||
|
|
«Развитие культуры» цель- реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного единства российского общества. |
2016 |
2024 |
Управление культуры |
99,5
|
98,00 |
102 |
|
